Сервис «УРМ Клиент» предназначен для загрузки документов из базы удаленного рабочего места автоматизированной системы «Бюджет» (далее «УРМ») в «1С: БГУ 2.0».

Список загружаемых документов по типам учреждений:

Автономные учреждения:

  • Кассовые поступления;
  • Платежные поручения;
  • Договора и обязательства по договорам.

Бюджетные учреждения:

  • Кассовые поступления;
  • Платежные поручения;
  • Договора и обязательства по договорам.

Казенные учреждения:

  • Кассовые поступления;
  • Платежные поручения;
  • Договора и обязательства по договорам.

Установка сервиса «УРМ Клиент»

Скачайте установщик «УРМ Клиент» с сайта http://fhd.rarus.ru/download/urm-klient на компьютер, где установлен «УРМ» и запустите его. В окне приветствия программы установки нажмите «Далее»

403

Рекомендуется выбрать «Обычную» установку

404

Для того чтобы началась установка нажмите «Начать»

405

 Дождитесь установки программы, после которой на рабочем столе компьютера появится ярлык сервиса «УРМ Клиент».

406

 

 

Настройка сервиса «УРМ Клиент»

Для использования сервиса «УРМ Клиент» необходимо запустить ярлык

407

Чтобы подключиться к сервису загрузки данных необходимо заполнить поля во вкладке «Настройки»: «Адрес веб-сервиса», «Имя пользователя», «Пароль» и нажать кнопку «Подключиться» (при верном заполнении появится вкладка «Основные» и станет активен функционал настройки).

408

* Если поле «Адрес веб-сервиса» не заполнено, введите ссылку:

 

http://ib1c.nios.ru:8082/Fresh_1c82_GUO_StAcc_R2_n(номер_базы)b01/(номер_области)/ws/URMDataExchange

Номер области и номер базы можно увидеть в «1С: БГУ 2.0» в адресной строке. На рисунке 7: номер базы – 1, номер области – 218.

 

Настройка сервиса «УРМ Клиент» 

Данные для полей «Имя пользователя» и «Пароль» можно узнать по телефону горячей линии +7 (383) 328-11-41 или написав письмо с вопросом на почту ob@rarus.ru 

В поле «Сервер» должно быть указано «localhost».

410

Выберите файл базы данных «УРМ», из которой будут выгружаться данные в «1С: БГУ 2.0».

 

* Обычно, база данных называется «budgetrm(год).gdb» и находится на диске «С» в папке Program Files\KRISTA\URM\database\.

 

 

Настройка раздела «Загрузка БО»

 

Установите желаемые настройки параметров для получаемых документов, возможны следующие варианты:

  • «Есть документ БО»: только для муниципальных учреждений – происходит поиск договора и бюджетного обязательства в «1С: БГУ 2.0» на основании данных из базы «УРМ».
  • «БО по договору из платежки»: для областных и районных учреждений - создается договор на основании «Платежного поручения»;

411

 

  • «Платные в бюджет» - параметр рекомендован для казенных учреждений при выгрузке документов «Кассовое поступление». При включенном параметре в документе будет указан КФО 1.
  • «Раздельная нумерация платежки» - параметр используется для раздельной нумерации документов по лицевым счета. В префиксе номера документа будет указана последняя цифра лицевого счета.

 

«Платежное поручение» и «Кассовое поступление», если не установлен – номер заполняется лидирующими нулями в базе «1С: БГУ 2.0».

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ к заполнению реквизиты:

«Бюджет» - следует указать бюджет с кодом 00000001

«Приказ о БК» - 65н.

 

Вкладка «Основные»

Необходимо выбрать учреждение и период, за который будут загружены данные из «УРМ».

 412

* ВАЖНО! При переходе из «1С: БГУ 1.0» в «1С: БГУ 2.0» не указывайте период за который в программе уже есть документы, это поможет избежать дублирования документов.

 

Укажем необходимые для загрузки документов:

  • «Платежные поручения» - позволяет получить данные из «УРМ» для загрузки документов «Платежное поручение»;
  •  «Грузить только БО» - в «1С: БГУ 2.0» (из всего списка данных) загрузятся ТОЛЬКО документы «Регистрация обязательств и сведений по договорам»;
  •  «Бюджетные данные» (только для казенных учреждений) – позволяет получить данные из «УРМ» для загрузки документов «Бюджетные данные»;
  •  «Регистрация обязательств и сведений по договорам» - получить данные из «УРМ» для загрузки документов «Регистрация обязательств и сведений по договорам»;
  • «Кассовые поступления» (только для бюджетных/автономных учреждений) - получить данные из «УРМ» для загрузки документов «Кассовые поступления».
  •  Внутренние платежи: получить данные из «УРМ» для загрузки внутриведомственных расчетов, оформляемые мемориальными ордерами.

 

Укажите необходимые лицевые счета и нажмите кнопку «Получить данные из УРМ». Данные попадают в таблицу.

413

 

Пояснение к таблице:

Типы документов:

  • ПП - Платежные поручения;
  • БО - регистрация обязательных сведений по договорам;
  • УВ - бюджетные данные;
  • ПР - кассовые поступления;
  • ВВ - внутренние выбытие:
  • ВП - внутренние поступление.

Выделенные красным цветом загруженные документы означают, что номера этих документов совпадают. Необходимо изменить номер документа в списке данных, если этого не сделать то, загрузиться лишь одно ПП/БО/УВ/ПР/ВВ/ВП, для второго документа номер не будет уникален.

414

Например, платежное поручение № 862 можно заменить на № 862\1, под этим номером и следует искать данное платежное поручение в «1С: БГУ 2.0». 

415

Обозначьте флажком необходимые документы для загрузки в «1С: БГУ 2.0» и нажмите кнопку «Загрузить документы в 1С».

416

После этого будет выведена информация о загруженных документах в окне сообщений.

417

Результат выгрузки можно увидеть в информационной базе «1С: БГУ 2.0».

 

Правила формирования КПС в «1С: БГУ 2.0»

При выгрузке документов из УРМ-клиента в «1С: БГУ 2.0» производится поиск уже созданного классификационного признака счета (КПС). Если КПС существует в информационной базе «1С: БГУ 2.0», то он будет автоматически указан в документах. Если в базе нужного КПС нет, то создается новый. Дата начала действия такого КПС будет равна дате начала действия выбранного приказа о БК.